*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险来源、风险级别、风险责任人、风险状态、风险所属项目、风险发生概率、影响程度等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险来源、风险级别、风险责任人、风险状态、风险所属项目、风险发生概率、影响程度、风险影响因素、风险控制措施、预计损失金额、风险优先级等 |
3 | 风险监控 | 风险名称、风险状态、风险责任人、风险所属项目、风险发生概率、影响程度、实际损失金额、风险触发条件、风险报告日期、风险监控措施、预警指标等 |
4 | 风险应对 | 风险名称、风险状态、风险责任人、风险所属项目、风险发生概率、影响程度、风险触发条件、风险应对措施、风险应对责任人、风险应对计划、风险应对预算等 |
5 | 风险备案 | 风险名称、风险状态、风险责任人、风险所属项目、风险发生概率、影响程度、风险触发条件、风险备案日期、风险备案人员、备案依据等 |
6 | 风险通知 | 风险名称、风险状态、风险责任人、风险所属项目、风险发生概率、影响程度、风险通知日期、风险通知方式、通知接收人员、通知内容等 |
7 | 风险报告 | 风险名称、风险状态、风险责任人、风险所属项目、风险发生概率、影响程度、风险报告日期、风险报告人员、报告内容、报告附件等 |
8 | 风险追踪 | 风险名称、风险状态、风险责任人、风险所属项目、风险发生概率、影响程度、风险追踪日期、追踪责任人、追踪内容、追踪结果等 |
9 | 控制措施管理 | 措施名称、措施描述、执行部门、执行人员、执行时间、验证方式、验证结果、验证日期等 |
10 | 事件记录 | 事件名称、事件描述、事件类型、事件来源、事件责任人、事件状态、事件发生日期、事件损失金额、事件跟进情况、事件处理结果、事件处理人员等 |